北京市第九十四中学朝阳新城分校2022年预算
北京市第九十四中学朝阳新城分校2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市第九十四中学朝阳新城分校2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。
(二)人员构成情况
北京市第九十四中学朝阳新城分校在编教职工240人；临时聘用教师1人。
离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。
(三)本预算年度的主要工作任务
全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，推进学校治理体系和治理能力现代化，深化学校教育教学改革，落实立德树人根本任务，提升学校办学品质，办地区百姓满意的优质教育。 重点工作任务体现在五个方面：第一，坚持立德树人、提升德育时效，将爱国主义、社会主义核心价值观、传统文化、红色基因等教育贯穿于德育工作始终；第二，强化常规管理、实现教学高效；第三，加强队伍建设、打造高素质团队，提高学校核心凝聚力和战斗力；第四，坚持五育并举，促进学生全面发展；第五，守住安全底线，创建平安校园。
二、收入预算说明
2022年收入预算9337.933963万元，比2021年9085.987879万元增加251.946084万元，增长2.77%。其中：本年财政拨款收入9277.478021万元，比2021年9063.8912万元增加213.586821万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金60.455942万元，比2021年22.096679万元增加38.359263万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算8856.849306万元，占总支出预算94.85%，比2021年8517.185679万元增加339.663627万元，增长3.99%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费。
(二)项目支出预算481.084657万元，比2021年568.8022万元减少87.717543万元，下降15.42%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市第九十四中学朝阳新城分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算2.9万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加1.42万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.9万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数2.9万元，比2021年预算数1.48万元增加1.42万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市第九十四中学朝阳新城分校部门政府采购预算总额206.71万元。其中：政府采购货物预算15.62万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算191.09万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市第九十四中学朝阳新城分校部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车1辆，11.6501万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市第九十四中学朝阳新城分校填报绩效目标的预算项目7个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词